浙江20选5达芬奇密码
濟源市機構編制委員會辦公室!
首頁->新聞專欄->公告通知 -> 正文

濟源市機構編制委員會辦公室2019年度部門預算公開情況說明

2019-03-28 18:32:00來源:  【打印】  【關閉】

2019年濟源市編辦部門預算公開

 

 

  第一部分 編辦部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

   第二部分 編辦2019部門預算情況說明

  第三部分 名詞解釋

  附件:編辦2019年部門預算

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

、財政撥款收支總體情況表

、一般公共預算支出情況表

六、支出經濟分類匯總表

、一般公共預算基本支出情況表

、一般公共預算“三公”經費支出情況表

、政府性基金預算支出情況表

 

 

第一部分

編辦部門概況

 

一、編辦部門主要職

(一)機構設置情況

編辦現有在編人員20人,離退休人員1人,內設科室5,下屬二級機構兩個,歸口管理預算單位1個。

(二)部門職責

編辦主要職責是繞創新體制機制、服務科學發展,充分發揮綜合性管機構的作用,按照改革、管理、法制化協調推進的工作格局,切實履行推進行政管理體制改革和機構改革的職能,強化機枃編制管理。通通過科學配置職能、合理設置機構、完善行機制、創新管理方式,提高行政效能,不斷優化機構編制資源配置,為促進我市經濟社會科學發展提供體制機制保障

二、編辦部門預算單位構成

濟源市機構編制委員會辦公室是一級預算單位,無二級預算單位,部門預算包括本級預算,具體為:

1、濟源市機構編制委員會機關本級。

 

 

 

 

第二部分

編辦2019年部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

編辦2019年收入總計440.7萬元,支出總計440.7萬元,與2018年相比,收、支總計各增加49.4萬元,增長12.6%。主要原因人員工資標準提高,基本支出增加;為開展行政審批集中進駐工作,增加了行政審批工作專項經費

二、收入預算總體情況說明

編辦2019年收入合計440.7萬元,其中:一般公共預算收入440.7萬元

三、支出預算總體情況說明

編辦2019年支出合計440.7萬元,其中:基本支出314.5萬元,占71.4%;項目支出126.2元,占28.6%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

編辦2019年一般公共預算收支預算440.7萬元。與2018年相比,一般公共預算收支預算增加49.4萬元,增長12.6%,主要原因:人員工資標準提高,基本支出增加;為開展行政審批集中進駐工作,增加了行政審批工作專項經費

 

五、一般公共預算支出預算情況說明

編辦2019年一般公共預算支出年初預算為440.7萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出395萬元,占89.6%;社會保障和就業(類)支出29.8萬元,占6.8%;住房保障(類)支出15.9萬元,占3.6%

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我單位《支出經濟分類匯總表》由以前僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

編辦2019年政府性基金預算支出0萬元。

八、“三公”經費支出預算情況說明

編辦2019年“三公”經費預算為9.1萬元2019年“三公”經費支出預算數2018年增加5萬元增長122%

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費5萬元,主要用于赴外考察。預算數比2018年增加5萬元,較上年增長500%。主要原因:2018年沒有因公出國預算,2019年考慮到工作需要設置了預算

(二)公務接待費1.1萬元,主要用于接待上級調研等2018年相比無變化,特此說明。

(三)公務用車購置及運行費3萬元,其中,公務用車運行維護費3萬元,主要用于燃油費、車輛維修費、車輛保險等。與2018年相比無變化,特此說明。公務用車購置0萬元,2018年相比無變化,特此說明。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

編辦2019年機關運行經費支出預算22.1萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要,比2018年減少2.1萬元,同比下降8.7%,主要原因:厲行節約,壓減不必要的開支

(二)政府采購支出情況

2019年系統政府采購預算安排28.3萬元,其中:政府采購貨物預算28.3萬元。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年,我單位共組織對產城融合示范區建設體制機制改革經費、放管服改革經費、電子政務建設費用、中文域名注冊費用4個項目進行預算績效評價,涉及資金90萬元。通過開展預算績效管理工作,編辦進一步完善了預算績效管理制度體系,進一步提高工作考核的科學性和有效性,圓滿完成年度各項改革任務。

2019年,我單位擬對產城融合示范區建設體制機制改革經費、放管服改革經費、行政審批工作經費、電子政務建設費用、中文域名注冊費用5個項目進行預算績效評價,涉及資金約126.2萬元。通過提高預算績效管理工作質量,針對年度重點領域改革工作開展預算績效管理工作考核,做好產城融合示范區建設各項工作;抓好“放管服”改革工作和行政審批制度改革工作,積極探索機構編制管理新辦法;落實全市中文域名注冊管理和維護工作;結合目標考核結果等對項目經費開展量化評估,充分發揮項目資金作用,服務好全市經濟社會發展大局。

(四)國有資產占用情況

2018年期末,編辦共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛。

(五)轉移支付項目情況

編辦負責管理的轉移支付項目共有0項。 

債務收入支出項目情況

編辦2019年債務收入安排支出項目共有0

 

 

 

 

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:是指事業單位在專業活動及其輔助活動之外開展的非獨立核算經營活動取得的收入。

、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:是指納入級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:濟源市編辦2019年部門預算公開表

 

 

 

2019年3月28日

編輯:管理員


附件:
辦事指南
政民互動

主辦:濟源市機構編制委員會辦公室 聯系電話:0391-6611905 傳真:0391-6611905
版權所有:濟源市機構編制委員會辦公室 豫ICP備12019723號-2 技術支持:鄭州家門口軟件科技有限公司

浙江20选5达芬奇密码